Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva o dodávke a odbere tepla pre rok 2011 zálohové platby-textová verzia/Trnavská teplárenská,a.s.,Coburgova 84,Trnava s DPH 19.01.2011
Faktúra DFB0098/13 telefonické poplatky za 3-4/2013 22,30 s DPH 02.05.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 09.05.2013
Faktúra PČ 1/2013 revízia zdvíhacích zariadení,školenie 266,40 s DPH 10.04.2013 MOHLER s.r.o.,školiace stredisko SPŠD Trnava 17.04.2013
Faktúra DFB0089/13 záloha na stravovanie 4/2013 378,00 s DPH 11.04.2013 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 11.04.2013
Faktúra DFB0090/13 poplatok za zmenu názvu v štatistike 3,00 s DPH 18.04.2013 Štatistický úrad SR SPŠD Trnava 18.04.2013
Faktúra DFB0091/13 čistiace prostriedky 144,60 s DPH 19.04.2013 Tatrachema výrobné družstvo SPŠD Trnava 26.04.2013
Faktúra DFB0092/13 licencia účt.systému 42,35 s DPH 22.04.2013 MRP.-company spol. s.r.o. SPŠD Trnava 29.04.2013
Faktúra DFB0093/13 daň z nehnuteľností 2013 67,14 s DPH 23.04.2013 Mesto Trnava SPŠD Trnava 26.04.2013
Faktúra DFB0094/13 poplatok za odpad 1-4/2013 684,32 s DPH 23.04.2013 Mesto Trnava SPŠD Trnava 26.04.2013
Faktúra DFB0095/13 zlaté stránky 2013 150,00 s DPH 25.04.2013 Mediatel spol.s.r.o. SPŠD Trnava 26.04.2013
Faktúra DFB0096/13 stravovanie zamestnancov za 4/2013 540,54 s DPH 30.04.2013 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 30.04.2013
Faktúra DFB0097/13 telefonické poplatky 3-4/2013 13,88 s DPH 02.05.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 09.05.2013
Faktúra DFB0099/13 telefonické poplatky za 3-4/2013 25,51 s DPH 02.05.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 09.05.2013
Faktúra DFB0087/13 vodné a stočné za 3/2013 537,51 s DPH 12.04.2013 Trnavské vodárenská spoločnosť a.s. SPŠD Trnava 18.04.2013
Faktúra DFB0100/13 záloha na teplo 5/2013 2 400,00 s DPH 06.05.2013 Trnavská teplárenská , a.s. SPŠD Trnava 09.05.2013
Faktúra DFB0101/2013 ochrana objektov 5/2013 18,26 s DPH 06.05.2013 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave SPŠD Trnava 09.05.2013
Faktúra DFB0102/13 služby CO 5/2013 27,00 s DPH 06.05.2013 Bc.Jana Magdolenová SPŠD Trnava 09.05.2013
Faktúra DFB0103/13 záloha na stravovanie zamestnancov za 5/2013 378,00 s DPH 09.05.2013 Stredná priemyselná škola SPŠD Trnava 09.05.2013
Faktúra DFB0104/13 kancelársky materiál-obálky 8,84 s DPH 09.05.2013 LEMAX SPŠD Trnava 09.05.2013
Faktúra DFB0105/13 telefonické poplatky 4/2013 11,90 s DPH 09.05.2013 Slovak Telekom a.s. SPŠD Trnava 09.05.2013
zobrazené záznamy: 1-20/879