|
|
Faktúra |
DFB0247/12
|
vyúčtovanie tepla za 10/2012
|
502,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/12
|
záloha na ELE 11/2012
|
617,87 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
MAGNA E.A.,s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/12
|
služby CVS hyg. za 10/2012
|
215,78 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
|
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/12
|
vyúčtovanie ELE
|
2.036.72 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
MAGNA E.A.,s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/12
|
telefonické služby za 9-10/2012
|
22,81 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
T..Com, |
SPŠD Trnava |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0237/12
|
predplatné časopisov 2012-2013
|
219,10 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
|
ARES s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/12
|
telefonické poplatky za 9-10/2012
|
22,45 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
|
T..Com, |
SPŠD Trnava |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0239/12
|
strava pre zamestnancov za 10/2012
|
1.048.32 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
Stredná priemyselná škola |
SPŠD Trnava |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0241/12
|
predplatné časopisov pre NEJ 2012/2013
|
80,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
FLP Matilda Blahová |
SPŠD Trnava |
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/12
|
záloha na ELE na 11/2012
|
264,24 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
MAGNA E.A.,s.r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0232/12
|
pedagog.tlačivá
|
124,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
ŠEVT |
SPŠD Trnava |
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/12
|
telekomunikačné poplatky za 10/2012
|
12,71 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
T..Com, |
SPŠD Trnava |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0245/12
|
telekomunikačné poplatky za 10/2012
|
59,35 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
T..Com, |
SPŠD Trnava |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/12
|
telekomunikačné poplatky za 10/2012
|
14,21 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
T..Com, |
SPŠD Trnava |
|
|
13.11.2012 |
|
Faktúra |
|
Faktúra-DFB0001/11/predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2011/AJFA+AVIS,s.r.o.Žilina
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0248/12
|
telekomunikačné poplatky - refundácia 10/2012
|
108,22 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
SPŠD Trnava |
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/12
|
záloha na teplo 11/2012
|
3 210,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
Trnavská teplárenská , a.s. |
SPŠD Trnava |
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/12
|
ochrana objektov za 11/2012
|
18,26 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave |
SPŠD Trnava |
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0233/12
|
kancelársky materiál
|
81,66 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
|
LEMAX |
SPŠD Trnava |
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/12
|
komunálny odpad za 10/2012
|
171,07 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
|
Mesto Trnava |
SPŠD Trnava |
|
|
25.10.2012 |