|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla pre rok 2011 zálohové platby-textová verzia/Trnavská teplárenská,a.s.,Coburgova 84,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB130/11-elektro materiál/Elektro-Karel,Pekarská 11,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB119/11hygienické služby za4/2011/CWS-boco Slovensko s.r.o.,M.R.Štefánika 58,Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB120/11-deratizácia/Insekta-DDD,Trstín 334
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB121/11-kamerový systém/Express Alarm Slovakia s.r.o.,Trenčianske Teplice
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB122/11-program na vyučovanie/MRP-COMPANY s.r.o.,kpt.Jána Nálepku 25,Valaská
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB123/11-telef.poplatky za 3-4/2011/T-Mobile Slovensko
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB124/11-strava pre zamestnancov za 4/2011/SPŠ,Komenského 1,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Kód projektu:302021K246
|
Príloha č.1 Výzvy-Cenová ponuka.pdf.
|
94.743.33 |
bez DPH |
|
|
19.08.2019 |
19.08.2019 |
|
SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB126/11-odborná tlač 2010/2011 RAABE Odborné nakladateľstvo,Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB129/11-čistiace prostriedky/TATRACHEMA v.d.,Bulharská 40,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB131/11-záloha na ELE 5/2011 /MAGNA E.A. s.r.o.,Beethovenova 5,Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0117/11-vyúčtovanie ELE za 3/2011/MAGNA s.r.o.,Beethovenova 5/1810,Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB132/11-záloha ELE 5/2011/ MAGNA E.A. s.r.o.,Beethovenova 5,Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB133/11-vyúčtovanie teplo 4/2011/Trnavská teplárenská a.s.,Coburgova 84,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB134/11-služba BOZP za 4/2011 /Ing.Ján Bugár,Urbancova 21,Nitra
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0135/11-telefonické poplatky za 4/2011/T-COM
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0136/11-telefonické poplatky za 4/2011/ T-COM
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0137/11- telefonické poplatky za 4/2011/ T-COM
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0138/11-vodné,stočné za 4/2011/Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.,Priemyselná 10,Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2011 |
|
|
|
|
|
|