|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla pre rok 2011 zálohové platby-textová verzia/Trnavská teplárenská,a.s.,Coburgova 84,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB120/11-deratizácia/Insekta-DDD,Trstín 334
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0112/11-preprava žiakov na súťaž/Ivan Sokol-autodoprava,Suchá nad Parnou 121
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0113/11-súč.k učebnej pomôcke-display/RLX components s.r.o.,Jančova 7,Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0114/11-dezinsekcia na mravce/Peter Kaľuha,INSEKTA-DDD,Trstín 334
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0115/11-refundácia telef.poplatkov za 3/2011/ TTSK,Starohájska 10,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0116/11-vodné stočné za 3/2011/Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.,Priemyselná 10.Trnava
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0117/11-vyúčtovanie ELE za 3/2011/MAGNA s.r.o.,Beethovenova 5/1810,Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB118/11odborná tlač.4/2011/RAABE,odborné nakladateľstvo,Štefanovičova 20,Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB119/11hygienické služby za4/2011/CWS-boco Slovensko s.r.o.,M.R.Štefánika 58,Hlohovec
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB121/11-kamerový systém/Express Alarm Slovakia s.r.o.,Trenčianske Teplice
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB0111/11-služby BOZP a PO za 3/2011 / Ing.Ján Bugár,Urbancova 21,Nitra
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB122/11-program na vyučovanie/MRP-COMPANY s.r.o.,kpt.Jána Nálepku 25,Valaská
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB123/11-telef.poplatky za 3-4/2011/T-Mobile Slovensko
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB124/11-strava pre zamestnancov za 4/2011/SPŠ,Komenského 1,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB125/11-strava pre zamestnancov za 4/2011/SPŠ,Komenského 1,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB126/11-odborná tlač 2010/2011 RAABE Odborné nakladateľstvo,Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
P-1-2012
|
prenájom nebytových priestorov na parkovanie motorového vozidla
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2012 |
|
Marián Merica |
|
|
|
25.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB130/11-elektro materiál/Elektro-Karel,Pekarská 11,Trnava
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra DFB131/11-záloha na ELE 5/2011 /MAGNA E.A. s.r.o.,Beethovenova 5,Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|