|
Objednávka |
43/23
|
oprava strechy a fasady
|
9 482,41 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
Firstav s.r.o. |
SPŠD Trnava |
Ing. Papík Peter |
riaditeľ školy |
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
17/23
|
žiacke stoličky
|
998,62 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
Školex s.r.o. |
SPŠD Trnava |
Ing. Papík Peter |
riaditeľ školy |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/12
|
výmena koberca - koberec, demontáž kobercov a lepenie nového koberca
|
966,12 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
|
ZAK Desigh, Martin Začko |
SPŠD Trnava |
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/12
|
vyúčtovanie stravy pre zamestnancov za 1/2012
|
96,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
Stredná priemyselná škola |
SPŠD Trnava |
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0263/12
|
strava pre zamestnancov za 11/2012
|
957,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
|
Stredná priemyselná škola |
SPŠD Trnava |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
20/23
|
výmena dlažby v šk. bufet
|
953,87 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
M.D.P. - Trade s.r.o. |
SPŠD Trnava |
Ing. Papík Peter |
riaditeľ školy |
06.03.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
KP 302021K246
|
Príloha č.1a Výzvy-cenová ponuka-výpočet pdf.
|
94.743.33 |
bez DPH |
|
|
19.08.2019 |
19.08.2019 |
|
SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava |
|
|
29.07.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
KP 302021K246
|
Príloha č. 2 Výzvy-Zmluva o dielo, editovat..doc.
|
94.743.33 |
bez DPH |
|
|
19.08.2019 |
19.08.2019 |
|
SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava |
|
|
29.07.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
KP 302021K246
|
Príloha č. 2 Výzvy - Zmluva o dielo.pdf.
|
94.743.33 |
bez DPH |
|
|
19.08.2019 |
19.08.2019 |
|
SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava |
|
|
29.07.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
KP 302021K246
|
Príloha č. 1a Výzvy-cenová ponuka-výpočet.xls.
|
94.743.33 |
bez DPH |
|
|
19.08.2019 |
19.08.2019 |
|
SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava |
|
|
29.07.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
KP 302021K246
|
Príloha č.1 Výzvy, editov.-cenová ponuka.docx.
|
94.743.33 |
bez DPH |
|
|
19.08.2019 |
19.08.2019 |
|
SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava |
|
|
29.07.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Kód projektu:302021K246
|
Príloha č.1 Výzvy-Cenová ponuka.pdf.
|
94.743.33 |
bez DPH |
|
|
19.08.2019 |
19.08.2019 |
|
SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava |
|
|
29.07.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Kód projektu:302021K246
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky
|
94.743.33 |
bez DPH |
|
|
19.08.2019 |
19.08.2019 |
|
SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2017/SPŠD TA
|
Rekonštrukcia striech na budove prístavby
|
83 487,24 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
M.D.P. - Trade, s.r.o. |
SPŠD Trnava |
Ing. Papík Peter |
riaditeľ školy |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/13
|
odvod za neplnenie zamestnávania ZPS v r.2012
|
930,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
|
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
SPŠD Trnava |
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/12
|
odbotná prehliadka kompresorovej stanice
|
92,94 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
Králik Milan |
SPŠD Trnava |
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/12
|
stravné lístky pre zamestnancov
|
900,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
|
DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. |
SPŠD Trnava |
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/12
|
strava pre zamestnancov za 2/12
|
87,84 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
Stredná priemyselná škola |
SPŠD Trnava |
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/12
|
stravovanie zamestnancov za 3/2012
|
839,30 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
Stredná priemyselná škola |
SPŠD Trnava |
|
|
17.04.2012 |
|
|
Objednávka |
26/23
|
učebné pomôcky
|
835,34 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
Datacomp s.r.o. |
SPŠD Trnava |
Ing. Papík Peter |
riaditeľ školy |
04.04.2023 |