Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava SPŠD Trnava Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava TTSK ZFSlovakia, a.s., Strojárenská 2, Trnava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o dodávke a odbere tepla pre rok 2011 zálohové platby-textová verzia/Trnavská teplárenská,a.s.,Coburgova 84,Trnava		s DPH			19.01.2011
	Faktúra	DFB0078/13	služby BOZP a PO za 3/2013	120,00	s DPH			05.04.2013		Ing. Ján Bugár	SPŠD Trnava			09.04.2013
	Faktúra	DFB0068/13	hyg.služby CWS 3/2013	188,41	s DPH			22.03.2013		CWS-boco Slovensko s.r.o.	SPŠD Trnava			27.03.2013
	Faktúra	DFB0069/13	predplatné Zb.zákonov 2013	50,00	s DPH			22.03.2013		Poradca podnikateľa spol. s.r.o.	SPŠD Trnava			27.03.2013
	Faktúra	DFB0070/13	stravovanie zamestnancov 3/2013	309,96	s DPH			27.03.2013		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			27.03.2013
	Faktúra	DFB0071/13	záloha na elektrinu za 4/2013	236,90	s DPH			03.04.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			09.04.2013
	Faktúra	DFB0072/13	záloha na elektrinu 4/2013	607,54	s DPH			03.04.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			09.04.2013
	Faktúra	DFB0073/13	telefonické poplatky za 2-3/2013	25,98	s DPH			03.04.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			09.04.2013
	Faktúra	DFB0074/13	telefonické poplatky za 2-3/2013	20,47	s DPH			03.04.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			09.04.2013
	Faktúra	DFB0075/13	telefonické poplatky za 2-3/2013	22,30	s DPH			03.04.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			09.04.2013
	Faktúra	DFB0076/13	telefonické poplatky za 2-3/13	13,07	s DPH			03.04.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			09.04.2013
	Faktúra	DFB0077/13	ochrana objektov 2Q/2013	52,60	s DPH			05.04.2013		RIMI-SK s.r.o.	SPŠD Trnava			09.04.2013
	Faktúra	DFB0079/13	ochrana objektov za 4/2013	18,26	s DPH			05.04.2013		Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave	SPŠD Trnava			09.04.2013
	Faktúra	DFB0066/13	stravovanie zamestnancov 3/2013	378,00	s DPH			15.03.2013		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			18.03.2013
	Faktúra	DFB0080/2013	záloha na teplo 4/2013	2 760,00	s DPH			05.04.2013		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			09.04.2013
	Faktúra	DFB0081/13	služby CO 4/2013	27,00	s DPH			05.04.2013		Bc.Jana Magdolenová	SPŠD Trnava			09.04.2013
	Faktúra	DFB0082/13	vyúčtovanie tepla za 3/2013	739,31	s DPH			08.04.2013		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			09.04.2013
	Faktúra	DFB0083/13	telefonické poplatky za 3/2013	12,71	s DPH			10.04.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			18.04.2013
	Faktúra	DFB0084/13	telefonické poplatky za 3/2013	11,90	s DPH			10.04.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			17.04.2013
	Faktúra	DFB0085/13	telefonické poplatky za 3/2013	59,35	s DPH			10.04.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			10.04.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/879