Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava SPŠD Trnava Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava TTSK ZFSlovakia, a.s., Strojárenská 2, Trnava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB0171/12	vyúčtovanie tepla za 7/2012	548,93	s DPH			07.08.2012		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			13.08.2012
	Faktúra	DFBV0172/12	telefonické poplatky za 7/2012	59,35	s DPH			13.08.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			20.08.2012
	Faktúra	DFB0173/12	telefonické poplatky za 7/2012	12,71	s DPH			13.08.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			20.08.2012
	Faktúra	DFB0174/12	telefonické služby za 7/12	14,21	s DPH			13.08.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			20.08.2012
	Faktúra	DFB0175/12	refundácia telefonických poplatkov za 7/2012	102,00	s DPH			13.08.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			20.08.2012
	Faktúra	DFB0176/12	technická podpora programu 2 polr.2012	253,20	s DPH			13.08.2012		OLTIS Slovakia s.r.o.	SPŠD Trnava			20.08.2012
	Faktúra	DFB0177/12	služby BOZP a PO za 7/12	120,00	s DPH			13.08.2012		Ing. Ján Bugár	SPŠD Trnava			20.08.2012
	Faktúra	DFB0199/12	telefonické poplatky za 8/12	12,71	s DPH			07.09.2012		T..Com,	SPŠD Trnava			07.09.2012
	Faktúra	DFB0201/12	viazanie kníh	31,20	s DPH			07.09.2012		Knihviazačstvo Ing.Miroslav Binovec	SPŠD Trnava			07.09.2012
	Zmluva	0320128079	Pristúpenie k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb mobilného operátora		s DPH			03.09.2012		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			21.11.2012
	Faktúra	OFD 70	správny poplatok	16,50	s DPH			19.10.2012		Okresný súd Trnava	SPŠD Trnava			19.10.2012
	Faktúra	DFB0223/12	stravné lístky pre zamestnancov	900,00	s DPH			16.10.2012		DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.	SPŠD Trnava			16.10.2012
	Faktúra	DFB0224/12	ochrana objektov za 4.štvrťrok 2012	52,60	s DPH			16.10.2012		RIMI-SK s.r.o.	SPŠD Trnava			16.10.2012
	Faktúra	DFB0225/12	refundácia telefonických poplatkov za 10/2012	107,34	s DPH			16.10.2012		Trnavský samosprávny kraj	SPŠD Trnava			16.10.2012
	Faktúra	DFB0226/12	služby BOZP a PO za 9/2012	120,00	s DPH			12.10.2012		Ing. Ján Bugár	SPŠD Trnava			16.10.2012
	Faktúra	DFB0227/12	predplatné časopisu 11/12 - 10/13	31,10	s DPH			12.10.2012		JURA EDITION spol. s.r.o.	SPŠD Trnava			16.10.2012
	Faktúra	DFB0228/12	vodné 9/2012	502,79	s DPH			16.10.2012		Trnavské vodárenská spoločnosť a.s.	SPŠD Trnava			19.10.2012
	Faktúra	DFB0229/12	čistiace prostriedky	782,56	s DPH			16.10.2012		Tatrachema výrobné družstvo	SPŠD Trnava			25.10.2012
	Faktúra	DFB0230/12	hygienické služby 9/2012	215,78	s DPH			16.10.2012		CWS-boco Slovensko s.r.o.	SPŠD Trnava			19.10.2012
	Faktúra	DFB0231/12	komunálny odpad za 10/2012	171,07	s DPH			22.10.2012		Mesto Trnava	SPŠD Trnava			25.10.2012

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/880