Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava SPŠD Trnava Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava TTSK ZFSlovakia, a.s., Strojárenská 2, Trnava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	OB21126414	nákup PC	1 617,65	s DPH		OB21126414	26.11.2021		Datacomp s.r.o.	SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava	Ing. Papík Peter	riaditeľ školy	26.11.2021
	Faktúra	DFB0099/13	telefonické poplatky za 3-4/2013	25,51	s DPH			02.05.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			09.05.2013
	Faktúra	DFB0089/13	záloha na stravovanie 4/2013	378,00	s DPH			11.04.2013		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			11.04.2013
	Faktúra	DFB0090/13	poplatok za zmenu názvu v štatistike	3,00	s DPH			18.04.2013		Štatistický úrad SR	SPŠD Trnava			18.04.2013
	Faktúra	DFB0091/13	čistiace prostriedky	144,60	s DPH			19.04.2013		Tatrachema výrobné družstvo	SPŠD Trnava			26.04.2013
	Faktúra	DFB0092/13	licencia účt.systému	42,35	s DPH			22.04.2013		MRP.-company spol. s.r.o.	SPŠD Trnava			29.04.2013
	Faktúra	DFB0093/13	daň z nehnuteľností 2013	67,14	s DPH			23.04.2013		Mesto Trnava	SPŠD Trnava			26.04.2013
	Faktúra	DFB0094/13	poplatok za odpad 1-4/2013	684,32	s DPH			23.04.2013		Mesto Trnava	SPŠD Trnava			26.04.2013
	Faktúra	DFB0095/13	zlaté stránky 2013	150,00	s DPH			25.04.2013		Mediatel spol.s.r.o.	SPŠD Trnava			26.04.2013
	Faktúra	DFB0096/13	stravovanie zamestnancov za 4/2013	540,54	s DPH			30.04.2013		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			30.04.2013
	Faktúra	DFB0097/13	telefonické poplatky 3-4/2013	13,88	s DPH			02.05.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			09.05.2013
	Faktúra	DFB0098/13	telefonické poplatky za 3-4/2013	22,30	s DPH			02.05.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			09.05.2013
	Faktúra	DFB0100/13	záloha na teplo 5/2013	2 400,00	s DPH			06.05.2013		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			09.05.2013
	Faktúra	DFB0088/13	vyúčtovanie elektriny za 3/2013	294,67	s DPH			12.04.2013		MAGNA E.A.,s.r.o.	SPŠD Trnava			18.04.2013
	Faktúra	DFB0101/2013	ochrana objektov 5/2013	18,26	s DPH			06.05.2013		Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave	SPŠD Trnava			09.05.2013
	Faktúra	DFB0102/13	služby CO 5/2013	27,00	s DPH			06.05.2013		Bc.Jana Magdolenová	SPŠD Trnava			09.05.2013
	Faktúra	DFB0103/13	záloha na stravovanie zamestnancov za 5/2013	378,00	s DPH			09.05.2013		Stredná priemyselná škola	SPŠD Trnava			09.05.2013
	Faktúra	DFB0104/13	kancelársky materiál-obálky	8,84	s DPH			09.05.2013		LEMAX	SPŠD Trnava			09.05.2013
	Faktúra	DFB0105/13	telefonické poplatky 4/2013	11,90	s DPH			09.05.2013		Slovak Telekom a.s.	SPŠD Trnava			09.05.2013
	Faktúra	DFB0106/13	vyúčtovanie tepla 4/2013	538,63	s DPH			09.05.2013		Trnavská teplárenská , a.s.	SPŠD Trnava			20.05.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/880